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蒙城县政协2019年部门预算

阅读次数:4070 发布时间:2019-01-31
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     蒙城县政协部门2019年部门预算

             2019年1月

 

          目 录

 

第一部分  2019年部门预算情况说明

1.主要职能

2.部门概况

3.2019年度主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.2019年收入预算情况

6.2019年支出预算情况

7.2019年财政拨款预算情况

8.机关运行经费情况

9.政府采购预算情况

10.政府购买服务预算情况

11.国有资产占有使用情况

12.绩效目标设置情况

13.名词解释

14.关于2019年收入预算情况说明

15.关于2019年支出预算情况说明

16.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

17.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

 

第二部分  2019年部门预算公开表

1.2019年部门收支预算总表

2.2019年部门收入预算总表

3.2019年部门支出预算总表

4.2019年部门财政拨款收支预算总表

5.2019年部门一般公共预算支出预算表

6.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2019年部门政府性基金预算收支预算表

8.2019年部门国有资本经营预算收支预算表

9.2019年部门“三公”经费预算表

10.2019年部门政府采购支出预算表

11.2019年部门政府购买服务支出预算表

(目录第二部分详见附件)

 

 

 

 

 

 

 


蒙城县政协2019年部门预算情况说明

 

    一、主要职能

    县政协设置:一个办公室,五个专门委员会

    (一)县政协办公室

  1. 负责政协蒙城县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他会议的会务工作;

    2、组织实施政协蒙城县委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定;

    3、县人大、县政府及各人民团体的联系,相互配合,协调工作;

    4、负责各地政协的来访接待工作;

    5、负责权限范围内的人事任免、机关调整、应急管理工作;

    6、责县政协开展活动的后勤保障工作;

    7、承担政协蒙城县委员会主席、副主席交办的其他事项。

    (二)县政协专门委员会

      组织委员就有关政治、经济、科技、文化、教育、卫生、体育、法制、祖国统一、民族、宗教、人口资源、环境保护和社会生活中的重要问题,听取情况通报,进行专题调研,提出意见和建议;负责组织委员做好与县人大常委会各工作委员会、县政府各职能部门的对口协商工作;负责专门委员会会议的会务工作及日常工作等。

    二、部门概况

    蒙城县政协2019年度部门预算包括政协机关预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。蒙城县政协编制18人,目前在职22人,离休人员0人,退休人员27人。

序号

单位名称

单位性质

1

县政协机关

行政单位

2

二级机构1

参照公务员法管理的事业单位

3

二级机构2

财政全额拨款事业单位

    三、2019年度主要工作任务

    以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中会议精神,牢牢把握团结民主两大主题,自觉践行政治引领和建言资政“双向发力”要求,以“制度建设年”为抓手,持续加强学习型、务实性、创新性、和谐性政协建设,切实履行政治协商、民主监督、参政议政,着力发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、为建设现代化五大发展美好蒙城作出更多贡献。

    四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,蒙城县政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县政协2019年收支总预算508.73万元,收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入、其他收入和上年结余收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

    五、2019年收入预算情况

    蒙城县政协2019年收入预算508.73万元,其中:一般公共预算拨款收入443.53万元,政府性基金预算拨款收入00万元,纳入专户管理政府非税收入00万元,其他收入00万元,上年结余收入00万元。

    六、2019年支出预算情况

    蒙城县政协2019年支出预算508.73万元,其中:基本支出273.73万元,占53.81%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出235万元,占46.19%,主要用于政协会议、委员视察、委员界别活动、专委会活动、信息化建设运行、政协行政管理事务、文史书籍编撰出版、设备购置、房屋维修、委员培训、智库项目等。

    七、2019年财政拨款预算情况

    蒙城县政协2019年财政拨款预算508.73万元,支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款443.53万元,政府性基金预算财政拨款00万元。其中:一般公共服务443.53万元,占87.18%;社会保障和就业支出39.29万元,占7.73%;医疗卫生和计划生育支出9.37万元,占1.84%;住房保障支出16.54万元,占3.25%。具体情况如下:

    (一)一般公共服务。2019年财政拨款预算443.53万元,比2018年财政拨款预算增加43.17万元,增长10.78%,主要是一般行政管理事务经费有所增加。其中,“项级科目1”预算443.53万元,主要用于保障政协机关和所属单位正常运转的基本支出;“项级科目2”预算00万元,主要用于……。

    (二)社会保障和就业。2019年财政拨款预算39.29万元,比2018年财政拨款预算减少117.68万元,减少74.97%,主要是行政单位退休费减少。其中,“项级科目1”预算39.29万元,主要用于政协机关及所属单位离退休人员支出;“项级科目2”预算00万元,主要用于……。

    (三)医疗卫生与计划生育。2019年财政拨款预算9.37万元,比2018年财政拨款预算减少7.34万元,减少43.93%,主要是行政单位医疗费减少。其中,“项级科目1”预算9.37万元,主要用于政协机关及所属单位医疗保障方面的支出;“项级科目2”预算0万元,主要用于公务员医疗补助。

    (四)住房保障支出。2019年财政拨款预算16.54万元,比2018年财政拨款预算增加0.72万元,增长4.55%,主要是住房公积金有所增加。其中,“项级科目1”预算16.54万元,主要用于政协机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出;“项级科目2”预算00万元。

    八、机关运行经费情况

2019年县政协机关及所属二级单位的机关运行经费财政拨款预算30.26万元,较2018年预算减少8.44万元,减少21.81%。主要原因是:其它商品和服务支出减少。

    九、政府采购预算情况

    2019年县政协机关无政府采购预算。及所属二级单位政府采购预算总额00万元,其中:政府采购货物预算00万元、政府采购工程预算00万元、政府采购服务预算00万元。

    十、政府购买服务预算情况

    2019年县政协无政府购买服务预算。总额00万元,其中:**预算00万元、**预算00万元、**预算00万元。

    十一、国有资产占有使用情况

    截止2018年底,县政协及所属二级单位共有车辆00辆,其中,厅级领导干部用车00辆,一般公务用车00辆,一般执法执勤用车00辆,特种专业技术用车00辆,其他用车00辆。单位价值200万元以上大型设备00台(套)。

    2019年部门预算安排购置车辆00辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备00台(套)。

    十二、绩效目标设置情况

    2019年县政协及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

    2019年县政协及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标,其中部门预算批复了委员培训费(项目名称)1个项目支出绩效目标,涉及预算拨款20万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

    十三、名词解释

    (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (三)一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    (四)政府性基金预算:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

    十四、关于2019年收入预算情况说明

    蒙城县政协2019年收入预算508.73万元,其中:一般公共预算拨款收入443.53万元,占87.18%,比2018年预算增加43.17万元,增长10.78%,增长原因主要是一般行政管理事务经费有所增加;政府性基金预算拨款收入00万元,占00%,比2018年预算增加(或减少)00万元,增长(或下降)00%;国有资本经营预算拨款收入00万元,占00%,比2018年预算增加00万元,增长00%;纳入专户管理政府非税收入00万元,占00%,比2018年预算增加(或减少)00万元,增长(或下降)0%;其他收入00万元,占00%,比2018年预算增加(或减少)00万元,增长(或下降)00%;上年结余收入00万元,占00%,比2018年预算增加(或减少)00万元。

    十五、关于2019年支出预算情况说明

    蒙城县政协2019年支出预算508.73万元,比2018年预算减少81.12万元,减少13.75%,减少原因主要是退休人员经费减少。其中,基本支出273.73万元,占53.81%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出235万元,占46.19%,主要用于政协会议、委员视察、委员界别活动、专委会活动、信息化建设运行、政协行政管理事务、文史书籍编撰出版、设备购置、房屋维修、委员培训、智库项目等支出。

    十六、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

    蒙城县政协2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    十七、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

    蒙城县政协2019年一般公共预算基本支出273.73万元,其中:

    工资福利支出225.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出30.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助18.14万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。