目 录
第一部分 蒙城县政协概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 蒙城县政协2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 蒙城县政协2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
蒙城县政协2019年度部门决算情况
第一部分 蒙城县政协概况
一、 部门职责
县政协设置：一个办公室，六个专门委员会
（一）县政协办公室
1．负责政协蒙城县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他会议的会务工作；
2．组织实施政协蒙城县委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；
3．加强同县委、县人大、县政府及各人民团体的联系，相互配合，协调工作；
4.负责各地政协的来访接待工作；
5.负责权限范围内的人事任免、机关调整、应急管理工作；
6.负责县政协开展活动的后勤保障工作；
7.承担政协蒙城县委员会主席、副主席交办的其他事项。
（二）县政协专门委员会
组织委员就有关政治、经济、科技、文化、教育、卫生、体育、法制、祖国统一、民族、宗教、人口资源、环境保护和社会生活中的重要问题，听取情况通报，进行专题调研，提出意见和建议；负责组织委员做好与县人大常委会各工作委员会、县政府各职能部门的对口协商工作；负责专门委员会会议的会务工作及日常工作等。
二、机构设置
从决算单位构成看，蒙城县政协2019年度部门决算包括：政协本级决算。
纳入蒙城县政协2019年度部门决算编制范围共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
蒙城县政协本级 |
|
2 |
|
第二部分 蒙城县政协2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
栏 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
396.06 |
一、一般公共服务支出 |
357.02 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
三、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
||
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
|
五、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
|
六、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
|
七、其他收入 |
15.37 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
2.77 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
15.49 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
20.49 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
15.37 |
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
||
|
本年收入合计 |
411.43 |
本年支出合计 |
411.43 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
411.43 |
总计 |
411.43 |
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||||||
|
部门：蒙城县政治协商会议 |
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||||
|
合计 |
411.43 |
396.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.37 |
|||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
357.02 |
357.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20102 |
政协事务 |
354.90 |
354.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2010201 |
行政运行 |
199.23 |
199.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
102.03 |
102.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2010204 |
政协会议 |
28.48 |
28.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2010205 |
委员视察 |
1.63 |
1.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
23.53 |
23.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20807 |
就业补助 |
1.63 |
1.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
1.63 |
1.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.49 |
15.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.49 |
15.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.49 |
15.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2110301 |
大气 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
20.49 |
20.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.49 |
20.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.49 |
20.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
15.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.37 |
||||||||||||
|
22999 |
其他支出 |
15.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.37 |
||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
15.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.37 |
||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||
|
部门：蒙城县政治协商会议 |
|
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
|
合计 |
411.43 |
255.46 |
155.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
357.02 |
201.35 |
155.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20102 |
政协事务 |
354.90 |
199.23 |
155.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2010201 |
行政运行 |
199.23 |
199.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
102.03 |
0.00 |
102.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2010204 |
政协会议 |
28.48 |
0.00 |
28.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2010205 |
委员视察 |
1.63 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
23.53 |
0.00 |
23.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20807 |
就业补助 |
1.63 |
1.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
1.63 |
1.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.49 |
15.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.49 |
15.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.49 |
15.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21103 |
污染防治 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2110301 |
大气 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
20.49 |
20.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.49 |
20.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.49 |
20.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
229 |
其他支出 |
15.37 |
15.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
22999 |
其他支出 |
15.37 |
15.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
15.37 |
15.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
396.06 |
一、一般公共服务支出 |
396.06 |
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
||
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
2.77 |
|
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
15.49 |
|
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.30 |
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
20.49 |
|
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
||
|
本年收入合计 |
396.06 |
本年支出合计 |
396.06 |
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
396.06 |
总计 |
396.06 |
|
||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||||||||
|
部门：蒙城县政治协商会议 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
396.06 |
240.09 |
155.97 |
396.06 |
240.09 |
155.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
357.02 |
201.35 |
155.67 |
357.02 |
201.35 |
155.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
20102 |
政协事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
354.90 |
199.23 |
155.67 |
354.90 |
199.23 |
155.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
2010201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
199.23 |
199.23 |
0.00 |
199.23 |
199.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
102.03 |
0.00 |
102.03 |
102.03 |
0.00 |
102.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
2010204 |
政协会议 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.48 |
0.00 |
28.48 |
28.48 |
0.00 |
28.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
2010205 |
委员视察 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
1.63 |
1.63 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.53 |
0.00 |
23.53 |
23.53 |
0.00 |
23.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
20807 |
就业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.63 |
1.63 |
0.00 |
1.63 |
1.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.63 |
1.63 |
0.00 |
1.63 |
1.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.49 |
15.49 |
0.00 |
15.49 |
15.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.49 |
15.49 |
0.00 |
15.49 |
15.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.49 |
15.49 |
0.00 |
15.49 |
15.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
2110301 |
大气 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.49 |
20.49 |
0.00 |
20.49 |
20.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.49 |
20.49 |
0.00 |
20.49 |
20.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.49 |
20.49 |
0.00 |
20.49 |
20.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
221.13 |
302 |
商品和服务支出 |
16,。21 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
||
|
30101 |
基本工资 |
103.70 |
30201 |
办公费 |
1.05 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
66.93 |
30202 |
印刷费 |
0.10 |
30702 |
国外债务付息 |
|
||
|
30103 |
奖金 |
3.10 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
||
|
30106 |
伙食补助费 |
7.74 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.13 |
310 |
资本性支出 |
|
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
|
30206 |
电费 |
0.99 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
1.21 |
31002 |
办公设备购置 |
|
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
16.62 |
30211 |
差旅费 |
2.62 |
31006 |
大型修缮 |
|
||
|
30113 |
住房公积金 |
20.49 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.17 |
31008 |
物资储备 |
|
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.54 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务招待费 |
3.86 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
2.95 |
31022 |
无形资产购置 |
|
||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||
|
30 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2.76 |
312 |
对企业补助 |
|
||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
||
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.38 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
||
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
||
|
人员经费合计 |
223.88 |
公用经费合计 |
16.21 |
|||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
蒙城县政协没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
第三部分 蒙城县政协2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计411.43万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计411.43万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少7.67万元，下降1.8%，主要原因：压缩经费开支。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计411.43万元，其中：财政拨款收入396.06万元，占96.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入15.37万元，占3.7%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计411.43万元，其中：基本支出255.46万元，占62.1%；项目支出155.97万元，占37.9%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计396.06万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计396.06万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少17.9万元，下降4.3%，主要原因：压缩经费开支。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入396.06万元，占本年收入的96.3%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少17.9万元，下降4.3%，主要原因是压缩经费开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出396.06万元，占本年支出的96.3%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.9万元，下降4.3%。主要原因是压缩经费开支.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出396.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出357.02万元，占90.1%;社会保障和就业（类）支出2.77万元，占0.7%；卫生健康（类）支出15.49万元，占3.9%;节能环保（类）支出0.30万元，占0.1%;住房保障（类）支出20.49万元，占5.2%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为509万元，支出决算为396.06万元，完成年初预算的77.8%。决算数小于预算数的主要原因:一是压缩经费开支；二是压缩会议经费开支。其中:基本支出240.09万元，占60.6%；项目支出155.97万元，占39.4%。具体情况如下：
- 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为205.53万元，支出决算为199.23万元，完成年初预算的96.9%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。
- 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为145万元，支出决算为102.03万元，完成年初预算的70.4%，决算数小于预算数的主要原因是减少外出业务培训、压缩经费开支。
- 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为50万元，支出决算为28.48万元，完成年初预算的57%，决算数小于预算数的主要原因是压缩会议费开支。
- 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为10万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的16.3%，决算数小于预算数的主要原因是调研视察活动减少。
5．一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事物支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为23.53万元，完成年初预算的78.4%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。
6、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）。年初预算为0.67万元，支出决算为1.63万元，决算数大于预算数的主要原因是根据支出调整科目。
7、社会保障和就业（类）财政对其他保险基金补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出,调整科目。
8、社会保障和就业（类）财政对其他保险基金补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.28万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的39.3%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出,调整科目。
9、社会保障和就业（类）财政对其他保险基金补助（款）财政对生育保险基金补助（项）。年初预算为0.41万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的41.5%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出,调整科目。
10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为15.49万元，支出决算为15.49万元，完成年初预算的100%。
11、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出调整科目。
12、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为16.54万元，支出决算为20.49万元，完成年初预算的123.9%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出调整科目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出240.09万元，其中：人员经费223.88万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、公用经费16.21万元，主要包括：办公费、印刷费、、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
蒙城县政协2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，安徽省蒙城县政协机关运行经费支出16.21万元，比2018年减少14.34万元，下降46.9%，主要原因是压缩经费开支。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，蒙城县政协采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，蒙城县政协无车辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
- 预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门没有对2019年度纳入部门预算的项目支出进行绩效自评。
- 部门决算中项目绩效自评结果
本部门没有对2019年度纳入部门预算的项目支出进行绩效自评。
- 部门评价项目绩效评价结果。
本部门没有对2019年度纳入部门预算的项目支出进行绩效自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。