蒙城县政协部门2018年
部门预算
2018年1月
目 录
第一部分 2018年部门预算情况说明
1.主要职能
2.部门概况
3.2018年度主要工作任务
4.收支预算总体情况
5.2018年收入预算情况
6.2018年支出预算情况
7.机关运行经费情况
8.政府采购预算情况
9.国有资产占有使用情况
10.绩效目标设置情况
11. 绩效目标情况
12.名词解释
第二部分 2018年部门预算公开表
1.2018年部门收支预算总表
2.2018年部门收入预算总表
3.2018年部门支出预算总表
4.2018年部门财政拨款收支预算总表
5.2018年部门一般公共预算支出预算表
6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表
7.2018年部门政府性基金预算收支预算表
8.2018年部门国有资本经营预算收支预算表
9.2018年部门“三公”经费预算表
(目录第二部分详见附件)
一、主要职能
县政协设置：一个办公室，五个专门委员会
（一）县政协办公室
1、负责政协蒙城县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他会议的会务工作；
2、组织实施政协蒙城县委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；
3、加强同县委、县人大、县政府及各人民团体的联系，相互配合，协调工作；
4、负责各地政协的来访接待工作；
5、负责权限范围内的人事任免、机关调整、应急管理工作；
6、负责县政协开展活动的后勤保障工作；
7、承担政协蒙城县委员会主席、副主席交办的其他事项。
（二）县政协专门委员会
组织委员就有关政治、经济、科技、文化、教育、卫生、体育、法制、祖国统一、民族、宗教、人口资源、环境保护和社会生活中的重要问题，听取情况通报，进行专题调研，提出意见和建议；负责组织委员做好与县人大常委会各工作委员会、县政府各职能部门的对口协商工作；负责专门委员会会议的会务工作及日常工作等。
二、部门概况
蒙城县政协2018年度部门预算包括机关预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。蒙城县政协编制17人，目前在职25人，退休人员27人。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
县政协机关 |
行政单位 |
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三、2018年度主要工作任务
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实十九大精神，牢牢把握团结民主两大主题，聚焦全县发展大局和县委县政府中心工作，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，持续加强学习型、务实型、创新型、和谐型政协建设，扎实做好思想引导、协调关系、汇聚力量、议政建言、服务大局的各项工作，不断开创我县政协事业新局面，同心谱写新时代中国特色社会主义蒙城篇章。
四、收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则，蒙城县政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县政协2018年收支总预算589.85万元，比上年增加35.43万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。
五、2018年收入预算情况
蒙城县政协2018年收入预算589.85万元，其中：一般公共预算拨款收入400.36万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理政府非税收入0万元；2017年收入预算554.42万元，其中一般公共预算拨款收入409.85万元；较2017年度相比减少9.49万元，减少原因：行政运行经费减少。
六、2018年支出预算情况
蒙城县政协2018年支出预算589.85万元，其中：基本支出387.85万元，占65.75%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出202万元，占34.25%，主要用于政协行政管理实务、政协会议、政协委员调研、视察、委员界别活动、专委会活动、文史书籍编撰等。2017年支出预算554.42万元，其中基本支出355.42万元；项目支出199万元；较2017年度相比增加35.43万元，其中基本支出增加32.43万元，增加原因：行政单位离退休人员经费增加；项目支出增加3万元，增加原因：政协行政管理事务经费增加。
七、机关运行经费情况
2018年县政协机关的机关运行经费财政拨款预算38.7万元。包括办公费8.5万元，会议费15万元，接待费5万元，工会经费2.6万元，其他商品和服务支出7.6万元。
八、政府采购预算情况
2018年县政协无政府采购预算
九、国有资产占有使用情况
截止2018年底，县政协无车辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
十、绩效目标设置情况
2018年蒙城县政协及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
十一、项目及绩效目标情况
项目名称：委员培训费项目起止时间：1月到12月
总体目标： 提升委员的参政议政、履职尽责的能力。
年度目标：年初定制2次培训计划。
项目绩效目标概述：到外地高校学习，接受政策理论培训，学习先进工作经验。
项目金额测算（万元）：20万元
项目完成质量：优
项目预计效益：委员的参政议政、履职尽责的能力有一定提升。
服务对象满意度：满意
项目实施进度：一季度0%,二季度50%,三季度50%,四季度0%
资金进度（万元）：一季度0万元，二季度10万元，三季度10万元，四季度0万元。
十二、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
相关详细数据见附表。
附件：1、2018年部门收支预算总表
2、2018年部门收入预算总表
3、2018年部门支出预算总表
4、2018年部门财政拨款收支预算总表
5、2018年部门一般公共预算支出预算表
6、2018年部门一般公共预算基本支出预算表
7、2018年部门政府性基金预算收支预算表
8、2018年部门“三公”经费预算表